Full Text
Ciudad de Anaheim Página 1 Julio 2014 Costos Presupuestados para Servicios Básicos por Vecindad – FY 2014/15 -Presupuesto Adoptado En la adoption del Fondo General del Año Fiscal 2013-2014, se solicitó al personal de la Ciudad de Anaheim (la Ciudad) que preparara una estimación de los costos de proporcionar servicios básicos a cada uno de sus vecindarios. En respuesta, el Departamento de Finanzas ha realizado un análisis de alto nivel para determinar la cantidad del presupuesto del Fondo General del Año Fiscal 2013-2014 que se asigna a cada vecindad. El análisis adjunto ofrece una instantánea del presupuesto del Fondo General del Año Fiscal 2014-2015 con dirección y la base para análisis como el reporte anterior. Para más detalles del, favor de referir al reporte original al: http://www.anaheim.net/images/articles/467/Budgeted_Costs_for_Core_Services_by_Neighborho od_July_2013.pdf. Límites de los Vecindarios Oeste Al oeste de Euclid St., autopista I-5 y Brookhurst St. Central Al oeste de Rio Vista St., al norte de Ball Rd., y al este de Euclid St., la autopista I-5 y Brookhurst St. Sur Al sur de Ball Rd., y al este de Euclid St. Este Al este de Rio Vista St. ---PAGE BREAK--- Ciudad de Anaheim Página 2 Resumen de los Resultados Ya que el presupuesto de la Ciudad no se controla por área geográfica, se usaron datos mensurables y pertinentes para realizar la mejor estimación de los costos proporcionales por vecindad. El análisis examinó los costos cubiertos con los impuestos que pagan los contribuyentes, incluyendo a los del Anaheim Resort (Resort), referidos como Net Cost. El Resort se excluyó porque distorsionaba los niveles de servicio del vecindario Sur, y análisis anteriores indicaban que el Resort hotelero se sostuvo por su cuenta y luego contribuyó al resto de la Ciudad. Cada uno de los vecindarios tiene características muy diferentes de población y tamaño; por lo tanto, el análisis incluye información sobre el total de dólares asignados, la cantidad por cápita y la cantidad por milla cuadrada. La siguiente tabla es un resumen de los resultados del análisis. Datos Básicos Descripción Oeste Central Sur Este Toda la Ciudad $ Presupuestados (en millones) $63.8 $84.6 $24.0 $41.1 $213.5 Población 99,671 126,627 36,979 68,795 332,072 Millas cuadradas 8.9 11.5 4.6 24.1 49.1 Proporciones 1 Descripción Oeste Central Sur Este Toda la Ciudad $ Presupuestados 30% 40% 11% 19% 100% Población 30% 38% 11% 21% 100% Millas cuadradas 18% 24% 9% 49% 100% Promedio de Costos Descripción Oeste Central Sur Este Toda la Ciudad Por cápita $640 $668 $649 $598 $643 Por milla Cuadrada $7.2 $7.4 $5.2 $1.7 $4.3 La última sección de este informe también incluye información sobre la rehabilitación o construcción de instalaciones y servicios comunitarios, conocido también como el programa de mejoras de capital, para entender mejor cómo se invierten los recursos en cada vecindad. 1Los porcentajes fueron redondeados al numero entero mas proximo por la sencillez. ---PAGE BREAK--- Ciudad de Anaheim Página 3 Costos por Vecindad El costo neto total de cada departamento se asignó a los vecindarios y dio por resultado las cantidades que se presentan a continuación. El análisis muestra que el costo neto más alto corresponde al vecindario Central, el cual asciende a $84.6 millones, o 40% del costo neto total. El costo neto más bajo corresponde al vecindario Sur, con un monto de $24.0 millones, o 11% del costo neto total. Costo Neto Total por Vecindad Oeste Central Sur Este Presupuesto (en milliones) $63.8 $84.6 $24.0 $41.1 30% 40% 11% 19% $0.0 $20.0 $40.0 $60.0 $80.0 $100.0 Costo neto (en milliones) ---PAGE BREAK--- Ciudad de Anaheim Página 4 Costo Neto por Cápita por Vecindad El costo neto por cápita representa el costo en relación con el número de habitantes de cada vecindad. El costo neto por cápita más alto se encuentra en el vecindario Central y asciende a $668; el más bajo corresponde al Este con con $598. Tomando en cuenta todos los vecindarios de la ciudad, el costo neto por cápita es de $643. Población 99,671 126,627 36,979 68,795 Presupuesto (en millones) $63.8 $84.6 $24.0 $41.1 $640 $668 $649 $598 $0 $200 $400 $600 $800 $1,000 Oeste Central Sur Este Costo neto por cápita Costo neto por cápita de toda la ciudad $643 ---PAGE BREAK--- Ciudad de Anaheim Página 5 Costo Neto por Milla Cuadrada por Vecindad El costo neto por milla cuadrada representa el costo en relación con cada milla cuadrada de cada vecindad. Los vecindarios Oeste y Central registran el más alto costo neto por milla cuadrada: aproximadamente $7.4 millones. El más bajo corresponde al Este con $1.7 millones. Tomando en cuenta todos los vecindarios de la ciudad, el costo neto por milla cuadrada es de $4.2 millones. Millas cuadradas 8.9 11.5 4.6 24.1 Presupuesto (en millones) $63.8 $84.6 $24.0 $41.1 $7.2 $7.4 $5.2 $1.7 $0.0 $2.0 $4.0 $6.0 $8.0 $10.0 Oeste Central Sur Este Costo neto por milla cuadrada (en milliones) Costo neto por milla cudradada de toda la ciudad $4.3M ---PAGE BREAK--- Ciudad de Anaheim Página 6 Comparación de Costos Netos en Población y Área El siguiente diagrama destaca la relación entre la proporción de costo neto y población de los vecindarios en comparación con la proporción de área. Como se ilustra a continuación, la proporción del costo neto por cada vecindad es muy semejante a la proporción de población. Cabe notar que aunque la vecindad Este tiene el área territorial más grande, su costo se ajusta a los costos por cápita de toda la Ciudad. Oeste Central Sur Este % del costo neto 30% 40% 11% 19% % de la población 30% 38% 11% 21% % del área 18% 24% 9% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ---PAGE BREAK--- Ciudad de Anaheim Página 7 Proyectos de Mejoras de Capital por Vecindad El análisis precedente se centró en los costos de operación del Fondo General, que se componen principalmente de costos de personal para apoyar los programas en curso y las operaciones diarias de la Ciudad. Esta sección proporciona más información sobre la inversión de recursos en instalaciones de servicio comunitario. Estas inversiones en mejoras de capital son, por lo general, gastos que se realizan por única vez para la construcción o rehabilitación de instalaciones de servicio y casi siempre se financian con subvenciones restringidas y derechos pagados por los promotores inmobiliarios. Aunque no son gastos del Fondo General, la inclusión de esta información es apropiada para entender mejor cómo se invierten los recursos en cada vecindad. Los planes futuros de la Ciudad para inversiones en instalaciones de servicio comunitario se ilustran en el presupuesto del Programa de Mejoras de Capital de la Ciudad del Año Fiscal 2014-2015. El siguiente es un resumen de las inversiones que se prevé realizar en el transcurso de los próximos cinco años en instalaciones de servicio comunitario por vecindad de la Ciudad: Descripción Oeste Central Sur Este Toda la Ciudad Total de $ en Millones $1.4 $3.7 $15.9 $3.3 $24.3 Por Cápita $14 $29 $431 $48 $73 Por milla Cuadrada $0.2 $0.3 $3.5 $0.1 $0.5 La tabla anterior muestra una cantidad considerablemente superior en el Sur, que se beneficia sustancialmente de las cuotas del Platinum Triangle que generan fondos restringidos para el desarrollo y mejoramiento de las instalaciones de servicio comunitario en esa vecindad específicada. La construcción planeada en el Sur incluye un nuevo centro comunitario, gimnasio y parques pequeños.